| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
12072023 |
13.7.2023 |
Prevádzka a správa webovej aplikácie EGRANT. |
ELLMAN s.r.o |
35949309 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
12072023b |
13.7.2023 |
Prevádzka a správa webovej aplikácie Hlas Občanov. |
ParticipationLab s.r.o. |
54214513 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12073 |
17.12.2012 |
Spracovanie projektu vodorovného a zvislého DZ - ul. Slovenská, Robotnícka, Košikárska,... |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12078 |
26.7.2012 |
Trovy exekúcie
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
30,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120801 |
17.9.2012 |
Leto s hudbou 2012.
|
MLADÍK Občianske združenie |
42145481 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12080104 |
2.11.2012 |
Prevádzkový poriadok - Zberový dvor.
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12083 |
15.3.2012 |
natural 95 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
77,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120841 |
17.9.2012 |
Materiál z prevádzky - Trenčianska.
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 714,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120913 |
2.10.2012 |
Zámková dlažba - MsKS.
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
4 303,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120934 |
2.10.2012 |
Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 336,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120936 |
2.10.2012 |
Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
4 439,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1209407201 |
2.11.2012 |
1. preddavok - Úplné znenia, ročník 2013 - MsÚ
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
103,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12095 |
2.11.2012 |
Skončenie exekúcie - Košnár K.
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120967 |
3.12.2012 |
Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 835,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100015 |
10.1.2022 |
Spotreba elektrickej energie k 30.11.2021 - objekt čerpacej stanice kanalizácie ul. Banská |
Fi-meat s.r.o. |
46826998 |
657,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002077 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
2 938,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002078 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
1 690,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100112 |
27.4.2012 |
ubytovanie + raňajky - FAJ
|
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100119 |
3.12.2012 |
Kontrola požiarnych vodovodov a skúška - MsÚ
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
135,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100313 |
17.10.2012 |
Spoločenské podujatie a občerstvenie - ZV
|
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
817,25 EUR |
