| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12100960 |
15.4.2021 |
Posúdenie PD stavby - prekládka plynu ul. Tematínska - Nová |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
57380 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12101284 |
22.3.2021 |
Nákup obedára - ZOS |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
731,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210177 |
29.6.2012 |
oblečenie - MsP
|
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
494,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121020 |
17.12.2012 |
Vrátené palety - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-681,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210213 |
15.4.2021 |
Oprava služobného vozidla - KIA SOUL - OV |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
842,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121045 |
17.12.2012 |
Vrátenie paliet - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-250,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210517 |
3.1.2013 |
Služobné oblečenie - MsP
|
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
1 205,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12105399 |
10.1.2022 |
Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211005359 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie elektrickej energie - MsÚ |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
3 724,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211005448 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie elektr. energie - Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
2 090,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12110060 |
27.4.2012 |
služby GPS - MsP- 1. štvrťrok 2012
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12110105 |
26.7.2012 |
Služby spojené s GPS od 04/2012 do 06/2012 - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12110142 |
17.10.2012 |
Služby GPS III. čtvrťrok - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121147 |
17.12.2012 |
Vrátenie paliet - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-71,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121173 |
3.12.2012 |
Vianočná výzdoba
|
EUROPE s.r.o. |
36614807 |
10 139,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212007284 |
4.3.2013 |
Vyúčtovanie el. energie - MsÚ |
Komunal Energy, s.r.o. |
44742479 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212007286 |
4.3.2013 |
Elektrická energia - rok 2012 - Útulok |
Komunal Energy, s.r.o. |
44742479 |
74,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212007742 |
17.4.2013 |
Nedoplatok za istič na Štúrovej 1, ku kamere na Spoločenskú sálu |
Komunal Energy, s.r.o. |
44742479 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201 |
17.12.2012 |
Rekonštrukcia ÚK a TÚV - Jánošíkova , Záhradkár
|
Procal s.r.o. |
46598839 |
3 977,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201883 |
2.11.2012 |
Hygienické potreby - Kino Považan
|
CWS - boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
1 676,96 EUR |
