| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1572015 |
10.3.2015 |
Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1572022 |
14.4.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
215,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
157332012 |
26.7.2012 |
Príspevok pre AFC ( energie)
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
5 260,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1581475222 |
4.3.2024 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1582014 |
6.10.2014 |
Upratovacie služby 8/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
493,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1582017 |
12.2.2018 |
Výmena ohrevných čerpadiel v kotolni - bytový dom Weisseho |
INPRA s.r.o. |
46520244 |
2 159,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15900007 |
6.5.2015 |
Pracovné rukavice - školy čistia mesto |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590460010 |
14.1.2016 |
Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
59 192,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590460012 |
14.1.2016 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
12 684,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590995486 |
16.5.2022 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1591-2011-OV |
28.2.2011 |
elektroinštalačný materiál |
Kopún Vladimír - Elektroinštalačný materiál |
|
2 393,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15912 |
17.9.2012 |
Modernizácia odpadového hospodárstva - mostová váha
|
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
30 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1591355145 |
2.9.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
44,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1592015 |
20.10.2015 |
Zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami - 07 až 09/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok |
Rzavský Rudolf Bc. |
43480624 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1592016 |
13.1.2017 |
Opatrovateľská služba - 11/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 851,18 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1592017/2 |
4.10.2017 |
Výroba a montáž umělé lezecké stěny - Základná umelecká škola, Štúrova ul. č. 590,... |
Tomáš Pilka |
10580492 |
13 136,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15951836 |
6.7.2015 |
On-line kniha Verejné obstarávanie - predplatné 7/2015 do 6/2016 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
252,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
6.7.2015 |
Prenájom atrakcií - Deň mesta 2015 |
Pa - Li |
41077491 |
56,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
16-2021-OV |
19.8.2021 |
Stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Oprava strechy pavilónu telocvične a... |
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. |
00311863 |
201 942,72 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
16/2011/OFIS |
10.5.2011 |
Dotácie na akciu: kurz sociálno – zdravotnej rehabilitácie, seminár. |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO 58 |
00683876 |
350,00 EUR |
