| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1512016 |
12.12.2016 |
Upratovacie služby - 10/2016 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
444,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512020 |
24.1.2020 |
Daňové priznanie k dani z príjmov PO v samospráve - školenie - Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512021 |
10.2.2022 |
Opatrovateľská služba - 12/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 450,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512098 |
14.1.2016 |
Programové vybavenie doftvéru |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
23 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15139 |
18.4.2015 |
Obedy 3/2015 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
237,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15139 |
14.1.2016 |
Zastavenie EX265/14 - M. Prokop |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
45,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1516022017 |
13.2.2017 |
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva - školenie - Mgr.... |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15180 |
6.5.2015 |
Nájom nebytových priestorov - 2. štvrťrok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152/07/14 |
5.8.2014 |
Pohreb Peter Lesaj |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
259,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1520 |
22.4.2020 |
Obedy - 3/2020 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152012 |
2.4.2012 |
odborný seminár - Reklamné, informačné a propagačné zariadenia podľa stav. zákona |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152013 |
17.6.2013 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
182,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152014 |
4.2.2014 |
posudky 09-12-/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152015_ |
20.10.2015 |
Prepracovanie proj.dokum. Voj.sklady na TSM - pripojovací plynovod |
Ing. Jozef VYSLÚŽIL |
43278540 |
840,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
152016msbp |
12.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Jana Tangelmajerová |
|
1 902,97 EUR |
| Detail |
Faktúra |
152017 |
13.6.2017 |
Služobná obuv - MsP |
MBE - OBUV |
|
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152017 |
20.12.2017 |
Osadenie lavičiek a smetných košov v meste |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1 994,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152018 |
25.4.2018 |
Zmeny vo vnútorných predpisoch škôl - školenie - Mgr. Hevery |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
152020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Modrová |
311782 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
152021 |
10.5.2021 |
služby |
Lúka |
? |
95,83 EUR |
