| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1532016 |
12.12.2016 |
Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie VŠH vecného bremena - par. č. 3674/5 a 3670/1 v... |
Ištok Igor, Ing. |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1532017 |
15.1.2018 |
Zdravotný dohľad nad prac. podmienkami - 10/2017, 11/2017 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok |
Rzavský Rudolf Bc. |
43480624 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1532022 |
14.4.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
364,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15322 |
11.4.2022 |
Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj - školenie Hrehorová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
15324 |
4.8.2015 |
Obedy 6/2015 - MsÚ , MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
179,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15328 |
18.12.2015 |
Školenie zamestnancov z poskytovania prvej pomoci - MsÚ, SÚS, MsP |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
15360 |
4.8.2015 |
Nájom za nebytové priestoky - 3. štvrťok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra |
15394 |
4.8.2015 |
Obedy 7/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
26,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
154093 |
10.3.2015 |
výmena zmiešavacích ventilov pre sprchy-športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
518,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1542017 |
12.2.2018 |
Upratovacie služby - 12/2017 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
479,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1542022 |
14.4.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15443 |
19.9.2015 |
Dofakturácia elektrickej energie a vody - nebytové priestory - 2. štvrtrok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
30,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15448 |
19.9.2015 |
Obedy 8/2015 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
14,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15472 |
20.10.2015 |
Obedy 9/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
162,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1551440368 |
4.1.2024 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1552022 |
14.4.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 067,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15523 |
9.11.2015 |
Nájomné a služby - 4Q 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15542 |
10.12.2015 |
Obedy 10/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
180,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15589 |
18.12.2015 |
Dofakturácia elektriky a vody - nebytové priestory - 3. štvrťrok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
33,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560000333 |
17.12.2013 |
kancelárske potreby - Matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
100,51 EUR |
