Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	152021	12.7.2021	Rádiostanica Motorola DM2600VHF a napájací zdroj - MsP	G-SYSTEMS Slovakia s.r.o.	53182324	679,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	152022	16.1.2023	Vystúpenie DH Drietomanka - Vianočné trhy 2022	Spolok DH Drietomanka	31203248	1 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	152023	4.1.2024	Tvorba Komunitného plánu mesta NMnV pre roky 2023-2027	Centrum urbánnej bezpečnosti o.z.	42276926	6 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	152024	3.5.2024	Vypracovanie znaleckého posudku - Jánošíkova 2078/5, Dom záhradkárov	Trnková Elena Ing.	913306	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1521	4.8.2011	Vyhodnotenie návrhu geometrického plánu	Ing. Rastislav Mikláš	43114458	1 050,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1521023	18.12.2015	Technológia na úpravu vody - ZpS	LIBARO s.r.o.	48006033	3 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	15219	18.5.2015	Obedy - 4/2015 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	159,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	1522015	10.12.2015	Zdravotné posudky - 10/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	36,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1522017	12.2.2018	Opatrovateľská služba - 12/2017	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 125,12 EUR
Detail	Zmluva o združenej dodávke	15220645	22.12.2014	Dodávka elektrickej energie, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do jednotlivých...	ELGAS, s.r.o.	36314242	245 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	15246687	3.4.2024	Zmluvný servis výťahov - 2/2024 - MŠ Poľovnícka	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	26,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	15247164	3.5.2024	Zmluvný servis výťahov 3/2024 - MŠ Poľovnícka	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	26,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	15248485	4.6.2024	Zmluvný servis výťahov 4/2024 - MŠ Poľovnícka	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	26,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	15249178	2.7.2024	Servis výťahov 5/2024 - MŠ Poľovnícka	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	26,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	15255	4.6.2015	Dofakturácia za elektriku, vodu, plyn - 1. štvrťrok 2015	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	28,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	15276	17.6.2015	Obedy 5/2015 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	159,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	1530004096	18.3.2015	stravné lístky	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	1 032,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	1530017647	18.11.2015	stravné lístky SUS	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	347,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1530017648	18.11.2015	faktúra za SL SUS	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	257,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1531182426	18.11.2022	mobil	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	21,00 EUR