Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1010051701	13.2.2017	Telekomunikačné služby - 12/2016 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS	Slovanet a.s.	35954612	448,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	10.3.2017	Telekomunikačné služby - 1/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	453,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	7.4.2017	Telekomunikačné služby 3/2017 - MsÚ, MsP, KD, ZOS, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	416,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	10.5.2017	Telekomunikačné služby 3/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS	Slovanet a.s.	35954612	432,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	13.6.2017	Telekomunikačné služby - 5/2017 - MsÚ	Slovanet a.s.	35954612	413,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	14.7.2017	Telekomunikačné služby 5/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS	Slovanet a.s.	35954612	466,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	14.8.2017	Telekomunikačné služby 7/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS	Slovanet a.s.	35954612	461,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	11.9.2017	Telekomunikačné služby - 7/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS	Slovanet a.s.	35954612	383,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	11.10.2017	Telekomunikačné služby - 9/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS	Slovanet a.s.	35954612	422,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	13.11.2017	Telekomunikačné služby - 10/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS	Slovanet a.s.	35954612	438,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	12.12.2017	Telekomunikačné služby - 11/2017 - MsÚ, MsP, KD, ZOS, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	468,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	20.12.2017	Telekomunikačné služby - 12/2017 - MsÚ, MsP, KD, ZOS	Slovanet a.s.	35954612	442,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	12.2.2018	Telekomunikačné služby 12/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS	Slovanet a.s.	35954612	371,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	14.3.2018	Telekomunikačné služby - 1/2018 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	483,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	11.4.2018	Telekomunikačné služby 3/2018 - MsP, MsÚ, ZOS, KD, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	431,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	14.5.2018	Telekomunikačné služby - 4/2018 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	418,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	14.6.2018	Telekomunikačné služby - 5/2018 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	494,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	14.7.2018	Telekomunikačné služby - 6/2018 - MsÚ	Slovanet a.s.	35954612	485,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	14.8.2018	Telekomunikačné služby - 7/2018 - MsP, MsÚ, ZOS, KD, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	418,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	14.9.2018	Telekomunikačné služby - 8/2018 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, KD	Slovanet a.s.	35954612	431,22 EUR