Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	101752016	16.12.2022	Trovy exekúcie - Vicen Michal - EX 10175/2016	JUDr. Ivona Babušková	36129895	55,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	10180001	14.3.2018	Pobyt bezdomovca - A. Foršner	Domov dôchodcov Hrachovište n.o.	37923749	234,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	10180002	30.5.2018	Pobyt - Karol Košťál	Domov dôchodcov Hrachovište n.o.	37923749	413,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	10180022	15.10.2018	Vystúpenie kapely SOKOLY - NMJ 2018	Viera Oravcová VKOffice	30247543	1 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10180058	13.2.2019	Polohopisné a výškopisné zameranie kasární	GSK Trenčín s.r.o.	50183630	825,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	101802016	17.7.2023	Trovy exekúcie - Bango Miroslav	JUDr. Ivona Babušková	36129895	42,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1018028	23.7.2018	Elektroinštalačné práce - MsÚ	Eldasys s.r.o.	36344079	332,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	1018061434	14.7.2018	Výkon zodpovednej osoby - 6/2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1018072665	23.7.2018	Výkon zodpovednej osoby - 7/2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1018084275	30.8.2018	Výkon zodpovednej osoby - 8/2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1018090926	25.9.2018	Výkon zodpovednej osoby -9/2018 - MsÚ	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1018100930	22.10.2018	Výkon zodpovednej osoby - 10/2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1018110928	22.11.2018	Výkon zodpovednej osoby - 11/2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1018120928	20.12.2018	Výkon zodpovednej osoby - 12/2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	10181544	22.11.2018	Dodávka a montáž mikrotrubičiek pre optické káble	SUPTel s.r.o.	35824425	5 844,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10181634	13.11.2018	Montážne a demontážne práce pre káblové siete - ul. Bzinská	SUPTel s.r.o.	35824425	1 176,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	10182013	3.1.2014	čist. prostriedky VPP	Macková Sylvia - SLOVAK ZOO	37025406	480,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10182197	20.12.2018	Dodávka a pokládka zväzku mikrotrubičiek pre optické káble	SUPTel s.r.o.	35824425	3 434,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	10183485	22.4.2019	Zafúknutie mikrotrubičiek do HDPE rúry pre optickú siet - na Nám. slobody od MsÚ po MsP	SUPTel s.r.o.	35824425	1 646,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1018954	20.5.2020	Nákup zemnej šachty pre optickú sieť	Raycom s.r.o.	26764041	284,35 EUR