| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200145 |
9.10.2020 |
Dodanie informačno komunikačnej techniky - ZŠ Tematínska |
APM Technik s.r.o. |
50517872 |
25 065,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
102021 |
10.5.2021 |
služby |
Hrádok |
? |
279,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102021 |
21.6.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
723,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102021 |
10.1.2022 |
Vrchný diel čerpadla - Servis čerpacej stanice ul. Banská |
EuroArmatúry sro |
44555628 |
2 376,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
759,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020220012 |
13.7.2022 |
Hudobné vydtúpenie Kašubovci - Dni mesta 2022 |
Ľudovít Kašuba s.r.o. |
52351696 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020220046 |
15.8.2022 |
Realizácia dopravného značenia - ZV |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
8 823,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102022016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Chupáč Peter |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102023 |
14.4.2023 |
Opatrovateľská služba - 2/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 746,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102023 |
3.11.2023 |
Účinkovanie DH Bučkovanka - NMJ 2023 |
Bučkovanka DH |
35593105 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230024 |
15.6.2023 |
Realizácia dopravného značenia - Úprava križovatky Dr. Markoviča a Klšové |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
10 274,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230026 |
15.6.2023 |
Realizáciu vodorovného dopravného značenia na Ul. M.R. Štefánika a parkovacie miesta Dr.... |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
3 652,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102023003 |
4.12.2023 |
Vozidlo na zber BRKO |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
432 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230245 |
2.9.2023 |
Zjednodušená projektová dokumentácia dažďovej kanalizácie na Ul. Palkovičová 2069/4 NMnV |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
1 608,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230385 |
4.12.2023 |
Stavebno - montážne práce - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky objektu MsP |
AQUA-Kubiš s.r.o. |
46615008 |
21 577,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240066 |
4.6.2024 |
Nebytové priestory Hrubá Strana - FAJ 2024 |
Prevádzka s.r.o. |
53492315 |
810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240883 |
2.7.2024 |
Mzdový špeciál 2024 - školenie - Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240920 |
2.7.2024 |
Celoročný online prístup ku všetkým online školeniam do konca r. 2025 |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102092004 |
21.10.2019 |
Zastavenie exekúcie - EX 10209/2004, Daniel B. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
53,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210012 |
10.6.2021 |
Rámovanie máp |
Sklenárstvo AJA, s.r.o. |
52615235 |
425,00 EUR |
