| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1023080866 |
2.9.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 8/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230832 |
14.4.2023 |
Nákup tlačiarní - kancelária DzN, Prednosta |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
3 558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023090855 |
2.10.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 9/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023099 |
2.10.2023 |
HER Riadiaci softvér, HER SIE Index zvuku - ročná licencia |
A.S. Partner s.r.o. |
31670041 |
565,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023100860 |
3.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 10/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023110844 |
4.12.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 11/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023120843 |
4.1.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 12/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102373 |
20.3.2017 |
Ročná služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240002 |
4.3.2024 |
Vypracovanie PD - Komunikačné centrum DD |
OŽI Architektúrou s.r.o. |
55057896 |
9 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024010870 |
5.2.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 1/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024010870 |
5.2.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 1/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024020820 |
4.3.2024 |
Výkon zodpovdnej osoby - 2/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240240 |
4.12.2023 |
Veľkoformátové multifunkčné tlačové zariadenie GIS |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
7 344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024030817 |
3.4.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 3/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024035 |
2.7.2024 |
Dodanie a montáž nábytku a príslušenstva - Klienstské centrum |
DONI interiér, sro |
50306553 |
22 125,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024040829 |
3.5.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 4/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024050813 |
4.6.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 5/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024058 |
4.6.2024 |
Softvér na obsluhu hlasovacieho zariadenia |
A.S. Partner s.r.o. |
31670041 |
565,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024060828 |
2.7.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 6/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10241051 |
2.7.2024 |
Nákup tonerov |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
564,00 EUR |
