Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	10468083	14.1.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	179,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	10468098	14.1.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	31,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	1046893684	4.2.2013	Telekomunikačné služby 12/2012 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	39,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	104702004	12.4.2019	Trovy exekúcie - EX 104702004	JUDr. Ivona Babušková	36129895	57,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	104702010	14.3.2018	Zastavenie exekúcie - EX 10470/2010 - PRIMA PLUS spol. s.r.o.	JUDr. Ivona Babušková	36129895	77,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	10471019	27.4.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	44,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	1047159	8.2.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	43,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1047418	28.2.2011	pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	48,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	1047500	10.3.2011	pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	44,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	1047676	23.3.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	41,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	1048294625	4.3.2013	telekomunikačné služby - 01/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	23,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	104942011	11.12.2019	Zastavenie exekúcie - Mária P.	JUDr. Ivona Babušková	36129895	59,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1049754815	4.4.2013	Telekomunikačné služby 02/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	22,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	1051149083	2.5.2013	Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	23,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	105142004	14.12.2018	Trovy exekúcie - EX 10514/2004, Baláž M.	JUDr. Ivona Babušková	36129895	55,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052014	12.1.2015	Ozvučenie - Mikuláš 2014	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052015	14.1.2016	Štúdia vedenia cyklotrás na území mesta NMnV - konečná faktúra	Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o.	47988886	2 000,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1052015	16.2.2016	náklady SUS 4.Q2015	Obec Očkov	311871	46,25 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1052019	14.1.2020	služby SUS	Obec Nová Lehota	311847	191,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052021	10.1.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 137,67 EUR