Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	104152009	12.4.2019	Trovy exekúcie - EX 10415/2009 - Močko Juraj	JUDr. Ivona Babušková	36129895	70,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042013	17.6.2013	Znalecký posudok - parc. č. 64/2	Ištok Igor, Ing.	1020308641	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042014	18.6.2014	Poskytnutie sociálnych služieb - 5/2014	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 978,33 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1042015	16.2.2016	náklady SUS 4.Q2015	Obec Nová Ves nad Váhom	699080	5,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042016	15.3.2016	Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	20 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042016	22.11.2016	Ozvučenie - Park J.M. Hurbana 28.10.2016	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	57,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042017	13.11.2017	Upratovacie služby - 9/2017 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	533,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042017	15.1.2018	Ozvučenie - Vianočné trhy 2017	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042019	11.12.2019	Náklady na zdravotné posudky - 8-10/2019	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	82,80 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1042019	14.1.2020	služby SUS	Obec Nová Bošáca	311839	325,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042020	9.11.2020	Opatrovateľská služba - 9/2020	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	13 329,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042021	10.1.2022	služby Sus	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	2 484,41 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1042021	10.2.2022	služby SU 4.štvrťrok	Obec Nová Lehota	311847	303,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042023	15.5.2023	Realizácia procesu VO - Rozšírenie kapacity MŠ, Poľovnícka - stavebná časť	VOLUMA SK, s.r.o.	50813561	1 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042023	15.5.2023	Úprava dopravného značenia - Úprava priestoru križovatky cesty II/504 - MK Dr. I. Markoviča	Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o.	47988886	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042023	4.12.2023	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 360,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042044717	2.11.2012	Telekomunikačné služby 09/2012 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	22,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	104212011	16.9.2020	Trovy exekúcie - Štefan T.	JUDr. Ivona Babušková	36129895	25,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1043719000	3.12.2012	Telekomunikačné služby 10/2012 - MsÚ.	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	22,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	1044968462	3.1.2013	Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	28,46 EUR