| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1089893327 |
20.2.2015 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
37,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1091886343 |
10.3.2015 |
Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
43,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092012 |
17.11.2012 |
Ozvučenie akcie ukončenie 1. sv.vojny - park J.M. Hurbana
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092013 |
17.6.2013 |
Poskytovanie sociálnych služieb 5/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 479,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1092015 |
16.2.2016 |
náklady SUS za 4.Q2015 |
Obec Stará Lehota |
311995 |
13,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1092018 |
14.1.2019 |
poštovné a služby |
Obec Očkov |
311871 |
81,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092020 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
656,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1092021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Považany |
311944 |
395,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092022 |
18.11.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 128,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092023 |
3.11.2023 |
Opatrovateľská služba - 9/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 098,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092251 |
28.9.2020 |
Ubytovanie počas konferencie Stavebné úrady 2020 - Stančíková, Juriga |
Ski & Wellness Residence Družba |
36017302 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092303483 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie elektriky 1/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-524,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092303483 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie elektriky 1/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-524,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092307451 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie elektriky 2/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-488,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092307451 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie elektriky 2/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-488,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092309606 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie za elektriku 3/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-437,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092309606 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie za elektriku 3/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-437,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092310125 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie za elektriku 4/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-441,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092310125 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie za elektriku 4/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-441,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092400139 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - Zelená voda |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-5,29 EUR |
