| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o spolupráci |
11/2023/1-P |
19.12.2023 |
Zmluva o spolupráci. |
Kúpele Trenčianske Teplice |
34 129 316 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
11/2023/OV |
16.6.2023 |
Modernizácia osvetlenia - Bilingválne slovensko-španielske gymnázium Nové Mesto nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
34 277,40 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
11/2023/ZZVB-OPSM |
28.2.2024 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku. |
ŠEMATECH, s.r.o. |
44927479 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
11/2024 |
19.6.2024 |
Zmluva o dielo - Športová hala Nové Mesto nad Váhom |
P.S. INVEST s.r.o. |
44968256 |
1 639 360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
11/303/2015 |
7.10.2015 |
Oprava miestnych komunikácií v meste Nové Mesto nad Váhom |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. |
31602363 |
34 968,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110 |
6.10.2014 |
Odborno konzultačný seminár - DzN 2015 |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110000653 |
4.1.2012 |
Dodávka a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110001 |
14.1.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110002 |
23.2.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110004 |
10.3.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110005 |
14.4.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110008 |
9.5.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110009 |
20.6.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110010 |
30.9.2011 |
technické zabezpečenie (pódioum 8x6m + prestrešenie) akcie Novomestský Jarmok v dňoch 16.9. -... |
DISKOTÉKA, s.r.o. |
36628891 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110016 |
16.8.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110018 |
14.9.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110021 |
10.10.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110025 |
18.11.2011 |
Vybudovanie free wifi zóny na Námestí slobody a na ul. Haškovej a Čsl. armády |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
3 966,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110025 |
1.3.2012 |
prenájom priestorov na zasadnutie prípr. výboru - Javorina |
Holotéch víška, s. r. o. |
45399484 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110027 |
18.11.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
