Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1072022	17.10.2022	Opatrovateľská služba - 8/2022	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	9 703,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	1073533121	5.6.2014	Telekomunikačné služby 4/2014 - MsU	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	37,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1075433675	3.7.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	37,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	1078498044	5.8.2014	telekomunikačnéslužby - 6/2014 MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	31,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	1080346747	4.9.2014	Telefon O2 - PhDr.Hejbalová	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	29,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	1081400090	12.1.2015	Dodanie posteľnej bielizne - Zariadenie pre seniorov	UNIONTEX TRADE spol. s.r.o.	34117598	12 727,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1082015	18.12.2015	Ozvučenie - Mikuláš 2015	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	100,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1082015	19.1.2016	náklady SUS 4.Q2015	Obec Potvorice	311936	98,94 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1082015	16.2.2016	náklady na SU 4.Q2015	Obec Považany	311944	332,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	1082017	22.8.2017	Práce na objekte SO 10 - rekonštrukcia časti areálu v bývalých voj. skladoch pre TSM	Vazovan Roland	40271137	11 701,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1082018	14.1.2019	poštovné a služby	Obec Nová Ves nad Váhom	699080	29,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	1082020	15.12.2020	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 156,23 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1082021	14.4.2023	služby SU 4.štvrťrok	Obec Potvorice	311936	179,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	1082022	18.11.2022	upratovacie služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	215,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	1082115332	6.10.2014	Telekomunikačné služby 8/2014 - MsU	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	40,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	1082300401	4.1.2024	Postelná bielizeň - ZpS, Poľná	UNIONTEX TRADE spol. s.r.o.	34117598	864,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1084061314	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - MsU	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	41,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	1085967093	8.12.2014	Telekomunikačné služby 10/2014 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	47,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	108616	19.1.2017	Permanentky šk. r. 2016/2017 - KD	Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV	00161403	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1087924705	12.1.2015	Telekomunikačné služby 11/2014 - MsÚ	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	57,40 EUR