| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110030 |
16.12.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100312 |
17.12.2012 |
Služby spojené s prípravou a realizáciou verejného obstarávania - Dodávka elektrickej... |
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110034 |
4.1.2012 |
Montáž 2 ks statických IP kamier na Ul. Hviezdoslavova a Kollára, monitorujúcich okolie... |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
3 053,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110036 |
18.5.2012 |
služby spojené s GPS systémom
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100412 |
17.12.2012 |
Služby spojené s prípravu a realizáciou verejného obstarávania - Dodávka zemného plynu
|
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11006 |
23.2.2011 |
Vlajka mesta |
Ing. Mariján Slejzák MIERA - zákazkové šitie |
33061246 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100733457 |
6.7.2015 |
Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100946595 |
2.4.2012 |
finančný spravodajca - vyúčtovanie |
SÚVAHA spol. s r.o. |
31349765 |
49,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101003 |
17.1.2011 |
Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
6 427,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100345 |
4.4.2011 |
výroba 6ks trvalo vysvetľujúcich tabúľ pre projekt: „ Rekonštrukcia a zateplenie... |
TEXO , s.r.o. |
34131396 |
407,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101004 |
17.1.2011 |
Ročná udržba pre produkty Proress na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1 130,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100495 |
27.4.2011 |
PVC tašky - festival A. Jurkovičovej |
TEXO , s.r.o. |
34131396 |
79,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110101940 |
27.12.2011 |
Dodávka propagačných materialov |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
9 104,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110117890 |
14.1.2011 |
Vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
27,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11015 |
8.2.2011 |
V zmysle "Zmluvy o nájme nebytových priestorov" Vám fakturujeme na 1. štvrťrok 2011 nájomné... |
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
856,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102013 |
2.7.2013 |
Uoratovacie služby 5/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
527,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102013 |
3.10.2013 |
Školenie - osobné údaje |
Racio Education Slovakia s.r.o. |
36330035 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1102015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102017 |
20.11.2017 |
Strava pre žiakov partnerskej školy v Uherskom Brode - 99. výročie ČSR |
Základná škola Odborárska |
36125148 |
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1102019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Považany |
311944 |
355,87 EUR |
