Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	6622401619	3.5.2024	Vytýčenie telekomunikačného vedenia - osadenie autobusových zástavok	Slovak Telekom a.s.	35763469	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	27.1.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovanet, a.s.	35765143	456,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	28.2.2011	telekomunikačné poplatky	Slovanet, a.s.	35765143	475,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	611096573	25.3.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovanet, a.s.	35765143	601,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	611130453	27.4.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovanet, a.s.	35765143	628,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	10110051701	27.1.2012	telekomunikačné služby 12/2011 - msÚ	Slovanet, a.s.	35765143	412,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	1.3.2012	telekomunikačné služby 1/2012: MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	419,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	26.3.2012	telekomunikačné služby 2/2012 - MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	434,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	27.4.2012	telekomunikačné služby 3/2012: MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	497,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	28.5.2012	telekomunikačné služby 4/2012 - MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	341,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	29.6.2012	telekomunikačné služby 5/2012: MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	400,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	26.7.2012	Telekomunikačné služby 6/2012 - MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	463,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	3.9.2012	Telekomunikačné služby 07/2012 - MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	397,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	2.10.2012	Telekomunikačné služby 08/2012 - MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	374,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	2.11.2012	Telekomunikačné služby 09/2012 - MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	455,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	3.12.2012	Telekomunikačné služby 10/2012 - MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	451,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	3.1.2013	Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	416,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	4.2.2013	Telekomunikačné služby 12/2012 - MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	313,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	10110051701	2.2.2012	telekomunikačné služby 12/2011 - msÚ	Slovanet, a.s.	35765143	412,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	4.3.2013	telekomunikačné služby - 01/2013 - MsÚ	Slovanet a.s.	35765143	322,43 EUR