| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20201662 |
14.8.2020 |
Vytýčenie DOK NMnV - Horná Sreda reg.č. žiadosti 620200602 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20213010 |
10.1.2022 |
Kybernetická bezpečnosť vypracovanie dokumentácie |
Energotel, a.s. |
35785217 |
13 776,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221712 |
15.8.2022 |
Zavedenie služby MKB - kybernetická bezpečnosť |
Energotel, a.s. |
35785217 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221758 |
16.9.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 7/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222018 |
17.10.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 8/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222259 |
18.11.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 9/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222532 |
16.12.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 10/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222794 |
16.12.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č.69/2018 Z.z. |
Energotel, a.s. |
35785217 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222959 |
16.1.2023 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 11/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20223127 |
17.2.2023 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 12/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023171 |
30.6.2023 |
Fotografické služby |
Pintas s.r.o. |
35787139 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202348 |
1.8.2023 |
Fotografické služby 1.ročník Popoludnia školstva s primátorom |
PINTAS, s.r.o. Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom |
35787139 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025017 |
20.1.2025 |
archivačné krabice |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
735,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000029 |
5.11.2014 |
Nákupné poukážky Kaufland |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
4 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000089 |
18.11.2015 |
Nákupné poukážky Kaufland - 70 roční občania |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
3 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000088 |
22.11.2016 |
Darčekové poukážky - 70. roční občania |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
4 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000070 |
13.11.2017 |
Nákupné poukážky - 70. roční občania |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
5 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000057 |
13.11.2018 |
Nákupné poukážky Kaufland - 70. roční občania |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
4 420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000082 |
13.11.2019 |
Nákupné poukážky - 70. roční občania |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
4 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
390001045 |
23.11.2020 |
Nákup poukážok - 70. roční jubilanti 2020 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
5 160,00 EUR |
