| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
13.7.2022 |
Telekomunikačné služby - 5/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401073197 |
15.8.2022 |
telefon prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501119282 |
16.9.2022 |
telefon prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431108838 |
17.10.2022 |
mobil prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1531182426 |
18.11.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431154421 |
16.12.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431176963 |
16.1.2023 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1411248624 |
14.4.2023 |
mobil prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1471314537 |
17.7.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1571278254 |
15.6.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1361294743 |
1.8.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1591355145 |
2.9.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
44,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1421355500 |
2.10.2023 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1351343936 |
3.11.2023 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501449823 |
4.12.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1551440368 |
4.1.2024 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1581475222 |
4.3.2024 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1321498765 |
3.4.2024 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
4,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024310 |
12.9.2024 |
Vybavenie priestorov Študentského parlamentu |
Ikea Bratislava s.r.o. |
35849436 |
1 150,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120171437 |
20.7.2017 |
Posúdenie projekt. dokumentácie - vykurovanie - Rekonšt. bývalej vojenskej telocvične |
TUV SUD Slovakia, s.r.o. |
35852216 |
81,00 EUR |
