| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
3/2024/ZZVB-OP |
5.6.2024 |
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby. |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
41210022 |
14.3.2021 |
Nastavenie a oprava sekcionárnej brány - garáže štátnych policajtov, Bzinská ul. |
PEMAT Slovakia, s.r.o. |
35922222 |
155,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022235 |
7.12.2022 |
Spracovanie Zámeru pre zisťovacie konanie podľa zák.č. 24/2006 Z.z. , súvisiaci inžiniering... |
EKOCONSULT-enviro a.s. |
35927739 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23010123 |
4.1.2024 |
Spracovanie Zámeru pre zisťovacie konanie - Hromadné garáže NMnV |
EKOCONSULT - enviro, a.s. |
35927739 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
09/2011 |
3.6.2011 |
pódium na Deň mesta 17.6.2011 |
MONTY DJ`s TEAM, s.r.o. |
35941383 |
1 236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51110480 |
19.7.2011 |
pódium na Deň mesta 17.6.2011 - prenajom |
MONTY DJ`s TEAM, s.r.o. |
35941383 |
1 236,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012172 |
18.10.2012 |
Ubytovanie |
DARA IZOL a.s. |
35944897 |
559,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10293 |
2.11.2012 |
Ubytovanie - MsP
|
DARA IZOL s.r.o. |
35944897 |
580,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
12072023 |
13.7.2023 |
Prevádzka a správa webovej aplikácie EGRANT. |
ELLMAN s.r.o |
35949309 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230054 |
3.5.2024 |
Prevádzka a správa webovej aplikácie EGRANT za rok 2023 |
EGRANT, ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233289 |
4.12.2023 |
Sterilizátor horúcovzdušný - ZpS, Poľná |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
756,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
310,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
6.5.2015 |
Telekomunikačné služby 3/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
340,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.6.2015 |
Telekomunikačné služby 4/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
286,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
6.7.2015 |
Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
262,50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1010051701 |
4.8.2015 |
Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
290,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
7.9.2015 |
Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
239,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
221,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
9.11.2015 |
Telekomunikačné služby 9/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
237,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
280,98 EUR |
