| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014052 |
2.4.2014 |
Objednávka pracovných rukavíc a PE vriec na odpad |
Leja - SK, s. s r.o. |
44211881 |
83,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14900007 |
6.5.2014 |
Pracovné rukavice a vrecia |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
83,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15900007 |
6.5.2015 |
Pracovné rukavice - školy čistia mesto |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
87,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016050 |
4.4.2016 |
Objednávka pracovných vinylových rukavíc |
LEJA-SK, s. s r.o., Jaroslava Mažárová, |
44211881 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16900005 |
12.5.2016 |
Pracovné vinylové rukavice - školy čistia mesto |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
100,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017048 |
6.4.2017 |
Objednávka pracovných vinylových rukavíc na upratovanie verejných priestranstiev |
Leja-SK, s.r.o.,Jaroslava Mažárová |
44211881 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17900005 |
10.5.2017 |
Pracovné rukavice - Školy čistia mesto |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
100,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018060 |
6.4.2018 |
Objednávka pracovných pomôcok - rukavíc pre školy na Deň Zeme |
Leja-SK, s.r.o., Jaroslava Mažárová |
44211881 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18900003 |
14.5.2018 |
Pracovné pomôcky - Deň zeme 2018 |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19900004 |
10.5.2019 |
Nákup pracovných rukavíc - Školy čistia mesto 2019 |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
100,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022049 |
8.4.2022 |
Objednávka pracovných rukavíc |
LEJA-SK s.r.o. |
44211881 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22900003 |
16.5.2022 |
Nákup pracovných rukavíc - Školy čistia mesto 2022 |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200323 |
15.12.2020 |
Príprava požadovaných materiálov - Individuálne údaje bytu v dome - sčítanie obyvateľov,... |
TRYES, a.s. |
44214561 |
92,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016139 |
28.9.2016 |
Automatický externý defibrilátor (AED) |
Falck Academy, s.r.o. |
44275986 |
3 336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200160483 |
11.11.2016 |
Automatický externý defibrilátor - 2ks |
Falck Academy s.r.o. |
44275986 |
3 336,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018088 |
17.5.2018 |
defibrilátor |
Falck Academy, s.r.o. |
44275986 |
276,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012072 |
7.6.2012 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
799,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120147 |
29.6.2012 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
799,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013128 |
26.6.2013 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect a firewall-u KERIO Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 144,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130164 |
5.8.2013 |
aktualizácia licencií-poštový server |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 144,56 EUR |
