Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2301305 | 4.1.2024 | Kontrola a čistenie komínov - MsÚ, ŠH, AFC | KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 34099301 | 93,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024138 | 22.5.2024 | Kontrola, čistenie komínov a dymovodov v objektoch NTK Mestský úrad, Športová hala, AFC... | KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 34 099 301 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401164 | 2.7.2024 | Kontrola a čistenie komínových telies - MsÚ, ŠH, AFC | KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 34099301 | 93,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024372 | 20.11.2024 | Kontrola a čistenie komínov alebo dymovodov v NTK objektoch
Mestský úrad, Športová hala,... |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 34 099 301 | 70,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021175 | 15.7.2021 | Ukončenie komína - zabezpečenie proti holubom v objekte Mestský úrad NM | Komínsystém, s.r.o. | 34099301 | 229,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021155 | 23.6.2021 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch : Mestský úrad, Športová hala, AFC, ZOS... | Komínsystém, s.ro.o. | 3409901 | 268,55 EUR |
| Detail | Zmluva - Dohoda | 23052024 | 31.5.2024 | Spolupráca medzi spoločnosťou KOMPAVA spol. s r.o. a Mestom Nové Mesto nad Váhom v oblasti... | KOMPAVA spol. s r.o. | 36293296 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020169 | 8.10.2020 | elektromontážne práce | KOMPEL, s.r.o. | 53279018 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22020 | 9.11.2020 | Elektromontážne práce - kuchyňa - Útulok | KOMPEL, s.r.o. | 53279018 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022132 | 19.7.2022 | elektromontážne práce | KOMPEL, s.r.o. | 53279018 | 352,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172022 | 15.8.2022 | Elektromontážne práce - Útulok | KOMPEL, s.r.o. | 53279018 | 352,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402022 | 16.3.2023 | Elektromontážne práce - Útulok | KOMPEL, s.r.o. | 53279018 | 288,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023143 | 6.6.2023 | Prívod nn k bráne na Útulok | KOMPEL, s.r.o. | 53279018 | 572,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282023 | 3.11.2023 | Elektromontážne práce pre posuvnú bránu - Útulok | KOMPEL, s.r.o. | 53279018 | 652,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322023 | 4.1.2024 | Montáž elektrického obvodu zásuviek - Útulok, vrátnica | KOMPEL, s.r.o. | 53279018 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212007284 | 4.3.2013 | Vyúčtovanie el. energie - MsÚ | Komunal Energy, s.r.o. | 44742479 | 19,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212007286 | 4.3.2013 | Elektrická energia - rok 2012 - Útulok | Komunal Energy, s.r.o. | 44742479 | 74,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212007742 | 17.4.2013 | Nedoplatok za istič na Štúrovej 1, ku kamere na Spoločenskú sálu | Komunal Energy, s.r.o. | 44742479 | 19,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 17.1.2011 | Dodávka elektrickej energie | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 362,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002077 | 8.2.2011 | Dodávka elektrickej energie | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 2 938,82 EUR |
