Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	7305100111	18.1.2011	Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	48,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	7305103411	14.4.2011	úrazové poistné uchádzačov o zamestnanie	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	48,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	6802845280	13.1.2012	zákonné poistenie vozidiel - r. 2012	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	1 522,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	6805136527	13.1.2012	havarijné poistenie r. 2012	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	1 546,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	5002745420	20.1.2012	56803 poistné - Zodpovednosť miest a obcí	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	826,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	7305104612	22.6.2012	úrazové poistenie uchádzačov do zamestnania	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	26,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6802845280	2.11.2012	Zákonné poistenie áut - Zberový dvor56802	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	345,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	6805136527	2.11.2012	Havárijné poistenie áut - Zberový dvor56802	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	733,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	3559001988	3.1.2013	Havarijné poistenie - Škoda ROOMSTER - MsP	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	5,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	6805136527	18.1.2013	Havárijné poistenie - vozidlá MsÚ	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	4 110,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	6802845280	18.1.2013	Zákonné poistenie - vozidlá MsÚ	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	2 729,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	6805136527	4.2.2013	56802 Hav. poistenie - Škoda Roomster	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	5,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	5002745420	4.2.2013	Zodpovednosť miest a obcí56802	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	826,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	6805136527	15.2.2013	Havárijné poistenie rok 2013 - škoda ROOMSTER	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	113,45 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	38/2017/OFIS	29.11.2017	poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o...	Kongregácia školských sestier de Notre Dame	00 677 574	1 500,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	33/2018/OFIS	29.5.2018	poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o...	Kongregácia školských sestier de Notre Dame	00 677 574	1 500,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	2019/046/D/OFIS	4.7.2019	poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s...	Kongregácia školských sestier de Notre Dame	00 677 574	1 500,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	2021/032/PKR/OFIS	11.6.2021	poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný...	Kongregácia školských sestier de Notre Dame	00 677 574	2 500,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku	1/2022-OŠ	1.2.2022	poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia v...	Kongregácia školských sestier de Notre Dame	00 677 574
Detail	Zmluva Kúpna	7/2022/KZ-OPSM	25.5.2022	prevod nehnuteľností	Kongregácia školských sestier de Notre Dame	00 677 574	1,00 EUR