| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/027/PKR/OFIS |
9.6.2022 |
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na projekt... |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00 677 574 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/038/PKR/OFIS |
23.6.2023 |
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00 677 574 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2023/KZ-OPSM |
17.7.2023 |
kúpna zmluva |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00 677 574 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
1/2023-OŠ |
26.10.2023 |
Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00 677 574 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
1 k z č. 1/2023-OŠ |
26.10.2023 |
Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00 677 574 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015035 |
27.2.2015 |
Tlaková skúška zbraní |
KONŠTRUKTA - DEFENCE a.s. |
|
229,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5150099 |
7.4.2015 |
Tlaková skúška zbraní |
KONŠTRUKTA-Defence, a.s. |
34139800 |
227,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202401 |
3.5.2024 |
Projekčné práce - zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Hurbanova |
konstruktion s.r.o. |
44658982 |
33 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
19.12.2014 |
Poistenie majetku r. 2015 - Zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
585441 |
9 197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
18.12.2015 |
Poistenie majetku - zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
585441 |
9 197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
19.12.2016 |
-- |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
585441 |
9 197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
20.12.2017 |
Poistenie majetku mesta - zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
9 197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
14.12.2018 |
Poistenie majetku mesta r. 2019 - zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
9 197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1144045620 |
24.7.2020 |
Náhrada poistného plnenia - škoda spôsobená pri prerábke bytu p. Chrenku |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
43,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556854393 |
27.1.2011 |
Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
2 039,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
2.11.2012 |
Dopoistenie majetku EU - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
1 706,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234482012 |
3.12.2012 |
Dopoistenie majetku - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
9 197,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021142 |
2.6.2021 |
elektromaterial na kamerový systém |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
559,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021143 |
3.6.2021 |
elektro materiál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
198,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210780 |
21.6.2021 |
Inštalačný materiál - ZV |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
198,73 EUR |
