| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
210792 |
21.6.2021 |
Elektroinštalačný materiál na kamerový systém - park D. Štubňu |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
559,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013082_ |
3.12.2013 |
Servisná kontrola a montáž - MsÚ |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
553,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014092_ |
20.10.2014 |
Servis, údržba a funkčná skúška PS - kotol - prístavba MsÚ |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014091 |
20.10.2014 |
Odstránenie zistených nedostatkov NTK - Športová hala, AFC |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
608,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
9.11.2015 |
Odstránenie nedostatkov v objekte Regulačná a meracia stanica zemného plynu - AFC |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015115_ |
14.1.2016 |
Odstránenie havárijného stavu v NTK - ŠH |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
745,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022117 |
16.12.2022 |
Kontrola a servis plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022126 |
16.1.2023 |
Odstránenie zistených nedostatkov v NTK počas servisnej prehliadky - AFC, ŠH, ZOS |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023056 |
17.7.2023 |
Oprava plynového kotla - Športová hala (ŠH) |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023105 |
4.12.2023 |
Odstránenie nedostatkov po servisnej prehliadke - AFC, ŠH, MsÚ |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
563,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023106 |
4.12.2023 |
Vykonaná ročná údržba a funkčná skúška plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023113 |
4.12.2023 |
Oprava vykurovacieho systému - ŠH |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
1 390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013302720 |
2.5.2013 |
Elektroinštalačný materiál |
Kopun Vladimír |
11746106 |
455,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013303089 |
19.11.2013 |
elektromateriál - AFC |
Kopun Vladimír |
11746106 |
307,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014303509 |
18.6.2014 |
Elektroinštalačný materiál - AFC |
Kopun Vladimír |
11746106 |
469,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1591-2011-OV |
28.2.2011 |
elektroinštalačný materiál |
Kopún Vladimír - Elektroinštalačný materiál |
|
2 393,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013039 |
5.8.2013 |
Oprava porevíznych závad AFC štadión |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013066_ |
17.10.2013 |
Servis a údržba plyn. spotrebiča - Športová hala, ZOS, MsÚ, AFC |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014031 |
19.5.2014 |
Zistenie závad plynovej kotolne - AFC |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014064_ |
6.10.2014 |
Ročný servis + oprava kotlov - ŠH, AFC, ZOS, MsU |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
380,00 EUR |
