| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
42/2014/OFIS |
8.12.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: štartovné na preteky SP... |
Krasokorčuliarsky klub |
42140374 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
08/2017/OFIS |
27.2.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: celoročnú činnosť... |
Krasokorčuliarsky klub |
42140374 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
17/2018/OFIS |
30.4.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: celoročnú činnosť... |
Krasokorčuliarsky klub |
42140374 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/015/D/OFIS |
3.3.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Krasokorčuliarsky klub |
42140374 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/018/D/OFIS |
12.4.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
42140374 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/010/D/OFIS |
18.5.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
42 140 374 |
4 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/010/D/OFIS |
7.3.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
42 140 374 |
3 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/014/D/OFIS |
11.4.2023 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených so... |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
42 140 374 |
4 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/9/D/OEaR |
8.2.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
42 140 374 |
4 160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
č. 1 k z. č. 2024/9/D/OEaR |
13.6.2024 |
dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
42 140 374 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
49/2013 OFIS |
12.12.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady |
Kresťanský zbor v Novom Meste nad Váhom |
|
5,70 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
47/2015/OFIS |
14.12.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Kresťanský zbor v Novom Meste nad Váhom |
|
42,10 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
47/2016/OFIS |
19.12.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Kresťanský zbor v Novom Meste nad Váhom |
|
5,70 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
02/2022/OV |
16.3.2022 |
dodanie tovaru |
Kristián Mlynarczyk, Mobilné stavby |
48316113 |
92 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22006 |
11.4.2022 |
50% Zálohová predfaktúra za zostavu 5ks kontajnerov |
Kristián Mlynarczyk, Mobilnéstavby.sk |
48316113 |
46 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22026 |
16.9.2022 |
Dodanie a montáž zostavy kontajnerov - Plážovisko ZV,1. časť fakturácie - ZV |
Kristián Mlynarczyk, Mobilnéstavby.sk |
48316113 |
27 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22048 |
16.12.2022 |
Dodanie a montáž kontajnerov, posledná časť - BEACH BAR |
Kristián Mlynarczyk, Mobilnéstavby.sk |
48316113 |
16 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150026 |
6.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150048 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160020 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
300,00 EUR |
