Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1800070 | 29.6.2018 | Občerstvenie - družobné stretnutie | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 237,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900020 | 12.3.2019 | Občerstvenie a kvetinová výzdoba - Charitatívny ples 2019 | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 6 243,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900152 | 26.7.2019 | Catering k vystúpeniu - bulharský súbor PIRIN | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 564,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900199 | 20.9.2019 | Catering 15.8.2019 - otvorenie sýpky a sobášnej siene | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 390,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900258 | 20.11.2019 | Catering - 101. výročie vzniku ČSR | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 508,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900311 | 14.1.2020 | Catering - MsR | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200002 | 21.2.2020 | Občerstvenie - Javorina, Javorina 2020 | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200007 | 12.3.2020 | Občerstvenie - Charitatívny ples | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 5 398,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016029 | 12.10.2016 | Občerstvenie - družobné stretnutie | Kukanova, s.r.o. | 47925639 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23800116 | 4.1.2024 | Katering - otvorenie ZpS Poľná | Kukanova, s.r.o. | 47925639 | 371,30 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 16/2017/OV | 18.5.2017 | dodanie 26 ks nových samozavlažovacích kvetináčov,kvetinovú výsadbu, montáž a dopravu | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 11 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1710100175 | 14.7.2017 | Dodávka, výsadba a montáž samozavlažovacích kvetináčov | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 11 580,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 13/2018/OV | 22.5.2018 | Poskytovateľ týmto predáva objednávateľovi 8 ks nových samozavlažovacích kvetináčov a 2... | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 5 232,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1861000239 | 14.7.2018 | Dodávka, výsadba a montáž samozavložovacích kvetináčov | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 7 392,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019089 | 16.4.2019 | Dodanie samozavlažovacích vegetačných pyramíd pre kvetinovú výsadbu | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 15 662,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1910000211 | 25.6.2019 | Dodávka, montáž a výsadba samozavlažovacích pyramíd - Námestie slobody | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 15 662,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012121 | 24.8.2012 | Výstavba detského ihriska na ulici Zelená v Novom Meste nad Váhom | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 7 220,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012138 | 17.11.2012 | Výroba, dodávka a montáž - detské ihrisko, Zelená ul.
|
KUPAS s.r.o. | 36318884 | 7 220,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013064 | 24.4.2013 | Výstavba detského ihriska na ulici M.R.Štefánika v Novom Meste nad Váhom | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 7 995,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013071 | 22.5.2013 | Výstavba detského ihriska v Parku J.M. Hurbana
v Novom Meste nad Váhom |
KUPAS s.r.o. | 36318884 | 11 918,00 EUR |
