Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7200150365	18.4.2015	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 4/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150058	6.5.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 4/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150059	6.5.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 4/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150060	6.5.2015	Odmena komisionára - 4/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150061	6.5.2015	Odmena komisionára - 4/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150256	6.5.2015	Plynárenské práce Komenského ul. - Únia telesne postihnutých	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	35,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150263	6.5.2015	Výmena čerpadla - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	148,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150254	6.5.2015	Kontrola prečetpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150257	6.5.2015	Výmena vodomeru na Komenského ul. - Únia telesne postihnutých	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	30,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150264	6.5.2015	Náklady na opravu a údržbu - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 919,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150266	6.5.2015	Náklady na opravu a údržbu - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	128,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150267	6.5.2015	Náklady na opravu a údržbu - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	458,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150265	6.5.2015	Náklady na opravu a údržbu - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 756,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150611	18.5.2015	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - 5/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150276	4.6.2015	Prečistenie kanalizácie - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	220,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150302	4.6.2015	Prečistenie kanalizácie - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	56,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150516	4.6.2015	Vrátenie časti nákladov za nebytové priestory r. 2012 - teplo - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-3,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150528	4.6.2015	Vrátenie časti nákladov r. 2012 - teplo - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-2,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150529	4.6.2015	Vrátenie časti nákladov r. 2012 - teplo - zasadačka MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-0,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150700	4.6.2015	Vyúčtovanie r. 2014 - vodné, stočné, teplo, TÚV, upratovanie - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-1 585,11 EUR