| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150078 |
18.3.2015 |
Výmena čerpadla - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
233,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150231 |
18.3.2015 |
Vodné, stočné, teplo, daždová voda - 3/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150034 |
7.4.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 499,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150035 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 821,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150036 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150033 |
7.4.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150082 |
7.4.2015 |
oprava a údržba bytových domov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 274,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150080 |
7.4.2015 |
oprava a údržba bytových domov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 321,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150045 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 821,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150044 |
7.4.2015 |
Fond prevázdky, údržby a opráv - za nebyty - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 499,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150043 |
7.4.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150046 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150148 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
152,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150149 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
543,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150119 |
7.4.2015 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150126 |
7.4.2015 |
Vodárenské práce - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150213 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 044,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150214 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 468,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150165 |
7.4.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150240 |
18.4.2015 |
Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,60 EUR |
