Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140598	8.12.2014	Náklady na opravu a údržbu - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 498,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200141330	19.12.2014	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140606	19.12.2014	Oprava a prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	28,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140642	12.1.2015	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	72,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140653	12.1.2015	Výmena batérie - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	74,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140659	12.1.2015	Alikvotná časť - kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	9,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140660	12.1.2015	Elektrická energia - 11/2014 - Štúrova ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	590,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140638	12.1.2015	Prefakturácia nákladov el. energie a vody - Zariadenie pre seniorov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	904,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140195	12.1.2015	Odmena komisionára - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140192	12.1.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140193	12.1.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140194	12.1.2015	Odmena komisionára - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140648	12.1.2015	Náklady na opravu a údržbu - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 791,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140650	12.1.2015	Náklady na opravu a údržbu - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	9 930,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140647	12.1.2015	Náklady na opravu a údržbu - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 454,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140649	12.1.2015	Náklady na opravu a údržbu - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	109,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140662	19.1.2015	Rozvoz Betlehemského svetla	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	35,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150020	19.1.2015	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - 1/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140691	11.2.2015	Alikvotná časť - práca plošiny pri výmene čerpadla	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	9,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140704	11.2.2015	Náklady na opravu a údržbu - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	813,00 EUR