| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230378 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice, alikotná časť... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
183,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230394 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 41 - výmena vodomerov - Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230399 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 34 - výmena kalového čerpadla - Trenčianska 1876/13 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
802,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230404 |
2.9.2023 |
Oprava splachovača - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
37,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230406 |
2.9.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230408 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 24 - čistenie prečerpávacej stanice, alikotná... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230409 |
2.9.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230068 |
2.9.2023 |
Odmena komisionára - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230069 |
2.9.2023 |
Odmena komisionára 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230420 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 429,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230421 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 876,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230245 |
2.9.2023 |
Fond prevádzky údržby a opráv - byty - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 379,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230246 |
2.9.2023 |
Fond prevádzky údržby a opráv - nebyty - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230422 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a udržbu - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230423 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 987,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231068 |
2.10.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 9/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231056 |
2.10.2023 |
nájomné a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230424 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 35 - oprava balkónov - Čachtická 2609/21 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230425 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 36 - oprava balkónov - Čachtická 2610/22 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230426 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 37 - oprava balkónov - Čachtická 2611/23 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
