| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230427 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 38 - oprava balkónov - Čachtická 2612/24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230428 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 26 - oprava balkónov - Južná 2595/5 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230429 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 27 - oprava balkónov, zábradlový múrik - Južná... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230430 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 27 - oprava balkónov - Južná 2596/6 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230431 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 28 - oprava balkónov - Južná 2597/7 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230432 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 29 - oprava balkónov - Južná 2598/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230433 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 30 - oprava balkónov - Južná 2599/9 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230443 |
2.10.2023 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - manipulácia s hydraul. rukou pri vyťahovaní kal.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230444 |
2.10.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 24 - manipulácia s hyd. rukou pri vyťahovaní kal. čerpadiel... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230456 |
2.10.2023 |
Výmena vodovodnej batérie - sekretariát primátora |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230459 |
2.10.2023 |
Podnikateľsý zámer na r. 2023, por.č.24 - prečistenie čerpadiel - Trenčianska ul. 2192-2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
286,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230460 |
2.10.2023 |
Prečistenie čerpasiel - alikvotná časť - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230379 |
2.10.2023 |
Monitoring kanalizácie - Palkovičova 2069 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230077 |
2.10.2023 |
Odmena komisionára - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230078 |
2.10.2023 |
Odmena komisionára - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230251 |
2.10.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 387,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230252 |
2.10.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230463 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 414,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230464 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 284,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230465 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 580,59 EUR |
