| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230692 |
5.2.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230698 |
5.2.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2023 por.č.24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
606,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230700 |
5.2.2024 |
Kontola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
86,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230693 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 752,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230694 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 716,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230701 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 803,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230702 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 326,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240077 |
5.2.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240078 |
5.2.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240001 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240002 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240034 |
5.2.2024 |
Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky - 1/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230659 |
5.2.2024 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice - BD 2199,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
374,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230665 |
5.2.2024 |
Oprava čerpadla - Trenčianska 13 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
248,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230674 |
5.2.2024 |
Výmena vodomeru - BD Lieskovská 2526 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
269,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230684 |
5.2.2024 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
76,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230689 |
5.2.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Trenčnianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
53,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230690 |
5.2.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2023 por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230692 |
5.2.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230698 |
5.2.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2023 por.č.24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
606,14 EUR |
