Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	4216001608	15.3.2016	Telekomunikačné služby 1/2016 - MsP, KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	71,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216002075	12.4.2016	Telekomunikačné služby 2/2016	BENESTRA, s.r.o.	46303502	68,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216003541	12.5.2016	Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ	BENESTRA, s.r.o.	46303502	54,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216004459	7.6.2016	Telekomunikačné služby 4/2016 - MsÚ	BENESTRA, s.r.o.	46303502	60,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216004915	20.6.2016	Telekomunikačné služby - 5/2016 - MsP, KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	103,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216005825	18.7.2016	Telekomunikačné služby - 6/2016 - MsÚ	BENESTRA, s.r.o.	46303502	116,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216007149	17.8.2016	Telekomunikačné služby 7/2016 - MsP, KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	132,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216008100	12.10.2016	Telekomunikačné služby 8/2016 - MsP, KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	103,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216008979	11.11.2016	Telekomunikačné služby 9/2016 - MsÚ, KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	18,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216009441	12.12.2016	Telekomunikačné služby - 10/2016 - KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	4,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216010280	13.1.2017	Telekomunikačné služby 11/2016 - KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	7,06 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	6/2023/KZ-OPSM	3.4.2024	kúpna zmluva	Beňová A., Lapšanksý M., Uhlíková M., Lapšanský M. a Lapšanská J., Morávková D., Vaváková Z., Markech J., Kundrík P., Hrazdilová K.,Janso T.,Sopóci M.
Detail	Zmluva o dielo	16-2021-OV	19.8.2021	Stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Oprava strechy pavilónu telocvične a...	BENY-STAV Prievidza, s.r.o.	00311863	201 942,72 EUR
Detail	Zmluva - Dohoda	D-16-2021-OV	2.6.2022	Dohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 16/2021/OV	BENY-STAV Prievidza, s.r.o.	00311863
Detail	Zmluva Iná	43/2017/OV	18.7.2017	zmluva o postúpení pohľadávky	Berger-Huck s.r.o.	45535264	12 130,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	400171790	14.8.2017	Herné prvky od dlžníka fa KUPAS, s.r.o. - zmluva o postúpení pohľadávky	Berger-Huck s.r.o.	45535264	12 130,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	462013	2.11.2013	Prenájom lešenia - divadelná sála MsKS	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	9 360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	17/2014	5.8.2014	Prístavba šatní zimný štadion N.M.n.v.	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	73 832,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	252014	6.10.2014	Práce na stavbe - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	66 172,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	262014	20.10.2014	Naviac práce čerpané z rezervy - prístavba šatní k Zimnému štadiónu	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	22 391,17 EUR