Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20210334	9.12.2021	Dodávka pamäťovných modulov do PC	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	134,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210383	10.1.2022	Nákup monitoru - MsP	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	241,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220047	14.3.2022	Monitor "27" ACER B277BM IPS, FHD, HDMI, 1ks	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	214,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220061	11.4.2022	Nákup príslušenstva k PC	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	76,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220076	11.4.2022	Dodanie dokovacej stanice	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	160,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220091	11.4.2022	Predĺženie licencie na AutoCAD - rok 2022	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	528,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220119	16.5.2022	Nákup tonerov	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	586,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220129	16.5.2022	Dodanie softvéru - Adobe Acrobat Pro DC - 4/2022 až 3/2023	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	249,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220166	13.7.2022	Nákup počítača s vybavením, tlačiareň - Útulok	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	835,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220172	13.7.2022	Nákup káblov k PC technike	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	21,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220221	15.8.2022	Nákup náplní do tlačiarní - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	774,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220386	16.12.2022	Kábel FTP Gembird	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	66,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220380	16.12.2022	Nákup tomerov - TOSHIBA	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	357,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220379	16.12.2022	Nákup USB kľúčov	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	110,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220505	16.1.2023	Nákup výpočtovej techniky - MsP	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	2 355,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220501	16.1.2023	Nákup výpočtovej techniky - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	3 868,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220508	16.1.2023	Nákup tlačiatne a toneru - ZOS	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	171,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220510	16.1.2023	Nákup monitorov a príslušenstva - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	848,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220511	16.1.2023	Nákup výpočtovej techniky - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	2 518,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230037	16.3.2023	Nákup tlačiarne a licencie Office	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	743,50 EUR