| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240023 |
5.2.2024 |
Nákup softwaru |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240048 |
4.3.2024 |
Nákup softwaru MS Office 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240072 |
3.4.2024 |
Nákup tlačiarne BROTHER MFC-L5710DN - oddelenie EaR |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
687,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240073 |
3.4.2024 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240135 |
3.5.2024 |
Odpadové nádoby pre tlačiareň Toshiba eStudio 2515AC |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
78,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240161 |
4.6.2024 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
257,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240177 |
4.6.2024 |
Licencie k softvéru - AutoCAD, 2x Adobe Acrobat |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1 251,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240211 |
2.7.2024 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
119,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240210 |
2.7.2024 |
Softvér Mikrosoft Office 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240233 |
2.7.2024 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
297,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220618 |
29.6.2018 |
Aktuálna novela zákonníka práce, ukončenie prac. pomeru - školenie Ing. Lišková |
Beblovičová Danica JUDr. & spol. s.r.o. |
50341286 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902023 |
16.3.2023 |
Novinky pri vzniku pracovnej zmluvy a dohôd - online seminár - Ing. Lišková |
Beblovičová Danica JUDr. & spol. s.r.o. |
50341286 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
012021 |
10.5.2021 |
služby |
Beckov |
? |
248,63 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
20/2018/OV |
3.7.2018 |
dodávka a realizácia technológie pochôdznej fontány, vrátane dodania realizačného projektu... |
Begra spol. s r.o. |
35 881 640 |
42 962,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022059 |
20.4.2022 |
Oprava osvetlenia fontány na Námestí slobody v N.Meste n/V |
Begra spol. s r.o. |
35 881 640 |
11 985,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022098 |
31.5.2022 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu na... |
Begra spol. s r.o. |
35 881 640 |
3 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018018 |
23.7.2018 |
Technológia fontány a projektové práce - fontána Klčové |
BEGRA spol. sro |
35881640 |
21 481,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812412 |
14.1.2019 |
Realizácia a dodávka technológie - fontána Klčové |
BEGRA spol. sro |
35881640 |
17 166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1904160 |
15.7.2019 |
Realizácia a dodávka technológie pochôdznej fontány - vnútroblok Klčové |
BEGRA spol. sro |
35881640 |
4 516,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2207301 |
15.8.2022 |
Oprava osvetlenia fontány - Námestie Slobody |
BEGRA spol. sro |
35881640 |
11 985,60 EUR |
