Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20240072 | 3.4.2024 | Nákup tlačiarne BROTHER MFC-L5710DN - oddelenie EaR | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 687,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240073 | 3.4.2024 | Nákup tonerov | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240135 | 3.5.2024 | Odpadové nádoby pre tlačiareň Toshiba eStudio 2515AC | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 78,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240161 | 4.6.2024 | Nákup tonerov | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 257,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240177 | 4.6.2024 | Licencie k softvéru - AutoCAD, 2x Adobe Acrobat | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 1 251,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240211 | 2.7.2024 | Nákup tonerov | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 119,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240210 | 2.7.2024 | Softvér Mikrosoft Office 2021 | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240233 | 2.7.2024 | Nákup tonerov | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 297,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220618 | 29.6.2018 | Aktuálna novela zákonníka práce, ukončenie prac. pomeru - školenie Ing. Lišková | Beblovičová Danica JUDr. & spol. s.r.o. | 50341286 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 902023 | 16.3.2023 | Novinky pri vzniku pracovnej zmluvy a dohôd - online seminár - Ing. Lišková | Beblovičová Danica JUDr. & spol. s.r.o. | 50341286 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 012021 | 10.5.2021 | služby | Beckov | ? | 248,63 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 20/2018/OV | 3.7.2018 | dodávka a realizácia technológie pochôdznej fontány, vrátane dodania realizačného projektu... | Begra spol. s r.o. | 35 881 640 | 42 962,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022059 | 20.4.2022 | Oprava osvetlenia fontány na Námestí slobody v N.Meste n/V | Begra spol. s r.o. | 35 881 640 | 11 985,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022098 | 31.5.2022 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu na... | Begra spol. s r.o. | 35 881 640 | 3 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018018 | 23.7.2018 | Technológia fontány a projektové práce - fontána Klčové | BEGRA spol. sro | 35881640 | 21 481,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1812412 | 14.1.2019 | Realizácia a dodávka technológie - fontána Klčové | BEGRA spol. sro | 35881640 | 17 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1904160 | 15.7.2019 | Realizácia a dodávka technológie pochôdznej fontány - vnútroblok Klčové | BEGRA spol. sro | 35881640 | 4 516,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2207301 | 15.8.2022 | Oprava osvetlenia fontány - Námestie Slobody | BEGRA spol. sro | 35881640 | 11 985,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2207305 | 15.8.2022 | Vypracovanie PD - pochôdzna fontána Tematínska | BEGRA spol. sro | 35881640 | 3 860,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 3/2019/MsKS | 20.1.2019 | dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom
objednávateľom. Dodávateľ sa... |
Belcanto Duo | 300,00 EUR |
