| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21640021 |
19.10.2016 |
Autoopravárenská dielňa SO12 - Rekonštrukcia budov areálu býv. voj. skladov pre TSM |
VILI - DO spol. s.r.o. |
36336700 |
2 945,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201113107 |
16.9.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - Brezoviané |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161117843 |
18.7.2016 |
Autorská odmena - LOJZO - Deň mesta 2016 |
SOZA |
178454 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191112857 |
10.5.2019 |
Autorská odmena - 1.máj 2019 |
SOZA |
00178454 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151133905 |
14.1.2016 |
Autorská odmena - Art Music Orchester |
SOZA |
178454 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191103605 |
22.2.2019 |
Autorská odmena - Charitatívny ples 2019 |
SOZA |
178454 |
387,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2141117801 |
3.7.2014 |
Autorská odmena - Deň mesta 2014 |
SOZA |
178454 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171119541 |
14.7.2017 |
Autorská odmena - Deň mesta 2017 |
SOZA |
178454 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181118887 |
14.8.2018 |
Autorská odmena - Deň mesta 2018 |
SOZA |
00178454 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191118470 |
15.7.2019 |
Autorská odmena - Deň mesta 2019 |
SOZA |
00178454 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221120861 |
16.9.2022 |
Autorská odmena - Dni mesta 10. a 11.06.2022 |
SOZA |
178454 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211112228 |
8.11.2021 |
Autorská odmena - Dni mesta 2021 - Amfiteáter parku J.M. Hurbana |
SOZA |
00178454 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2211110853 |
11.10.2021 |
Autorská odmena - Dni mesta 2021, Nám. slobody |
SOZA |
00178454 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231112963 |
17.7.2023 |
Autorská odmena - Dni mesta 2023 |
SOZA |
00178454 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241114198 |
2.7.2024 |
Autorská odmena - Dni mesta 2024 |
SOZA |
00178454 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2141131419 |
19.12.2014 |
Autorská odmena - Festival zborových spevov |
SOZA |
178454 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151118953 |
20.7.2015 |
Autorská odmena - HS NeverBack - Deň mesta 2015 |
SOZA |
178454 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151133911 |
14.1.2016 |
Autorská odmena - hudobná skupina HRANA |
SOZA |
178454 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151118952 |
20.7.2015 |
Autorská odmena - hudobná skupina U.K.N.D. - Deň mesta 2015 |
SOZA |
178454 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181101720 |
19.2.2018 |
Autorská odmena - Javorina, Javorina 2018 |
SOZA |
00178454 |
28,80 EUR |
