| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
2211108817 |
27.9.2021 |
Autorská odmena za licenciu - Leto s hudbou 2021 |
SOZA |
00178454 |
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111102101 |
23.2.2011 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121124532 |
3.9.2012 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Deň mesta 2012.
|
SOZA |
00178454 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131115236 |
17.6.2013 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Máj, máj zelený |
SOZA |
178454 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151102586 |
10.3.2015 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Vianočné trhy 2014 |
SOZA |
178454 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2141128276 |
5.11.2014 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel- NMJ 2014 |
SOZA |
178454 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131105454 |
4.3.2013 |
Autorská odmena za použitie hudobných diel - Vianočné trhy 2012 |
SOZA |
178454 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300241 |
16.3.2023 |
Autorská odmena za rok 2023 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151133910 |
14.1.2016 |
Autorská odmena- H. Vrtichová |
SOZA |
178454 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221113664 |
13.7.2022 |
Autorská odnema - Stavanie mája 2022 |
SOZA |
00178454 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1505350 |
18.4.2015 |
Autorské odmeny v kalendárnom roku 2015 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1606521 |
12.5.2016 |
Autorské odmeny v kalendárnom roku 2016 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1807099 |
25.4.2018 |
Autorské odmeny v kalendárnom roku 2018 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312019 |
16.10.2019 |
Autorské umelecko-hudobné vystúpenie člena skupiny Vidiek - NMJ 2019 |
Tomčala Ondrej |
? |
1 175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14122011 |
5.3.2012 |
autorský dozor - Rekonštrukcia kina Považan
|
BYTOP, s.r.o. |
36355674 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212018 |
14.12.2018 |
Autorský dozor pre zmenu stavby pred dokončením - Rekonštrukcia objektu na Nám. slobody 2/2 |
PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová |
34600001 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6122017 |
15.1.2018 |
Bábkové predstavenie - Mikuláš 2017 |
Dušová Petronela Mgr. |
? |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800154 |
11.4.2018 |
Bageta 160 ks - Klub dôchodcov NMnV |
Studená kuchyňa - Slezák, s.r.o. |
45452628 |
170,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019051 |
18.3.2019 |
bageta pre KD |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
195,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013024 |
28.2.2013 |
bagety |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
162,00 EUR |
