Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2016801229	11.11.2016	Benzín 10/2016 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	95,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801239	8.12.2014	Benzín 11/2014 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	95,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	215023471	18.5.2015	Vodné, stočné, zrážky - 10.3 až 13.4.2015 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	95,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801105	20.10.2015	Benzín 10/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	95,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	2320800307	14.4.2023	Benzín 3/2023 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	95,69 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023116	15.5.2023	dodanie tonerov do tlačiarní	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	95,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230176	15.6.2023	Toner do tlačiarní	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	95,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300240098	3.5.2024	Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 15 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	95,79 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	272021	10.5.2021	služby	Trenčianske Bohuslavice	?	95,83 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	062021	10.5.2021	služby	Dolné Srnie	?	95,83 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	152021	10.5.2021	služby	Lúka	?	95,83 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018082	11.5.2018	výmena pneumatík	DuVal trans, spol. s r.o.	36321222	95,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	201800018	14.6.2018	Výmena pneumatík, doplnenie kvapaliny - služobné autá MsP	DuVal trans s.ro.	36321222	95,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	3773350400	18.5.2015	Telekomunikačné služby - 4/2015 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	95,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	219002110	13.2.2019	Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 5.12.2018 do 4.1.2019	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	95,99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013027	5.3.2013	Doplnenie importu zoznamu fakrúr na web stránku mesta	Netix Solutions, s.r.o.	43783627	96,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	130035	2.5.2013	Doplnenie importu do CMS TANGRAM - doména nové-mesto.sk	NETIX Solutions s.r.o.	43783627	96,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1862013	3.10.2013	Náklady na posudky za 04-08/2013	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	96,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19052015	18.5.2015	Školenie - Personálny špeciál	PragmasSys plus s.r.o.	47632470	96,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	270116	19.1.2016	Novela zákona č. 252/2015 o verejnom obstarávaní - školenie Ing. Macúch, Ing. Hikel, Mgr....	VOSKO s.r.o.	46619755	96,00 EUR