Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2401164	2.7.2024	Kontrola a čistenie komínových telies - MsÚ, ŠH, AFC	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	93,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015028	20.2.2015	Pečiatky.	Macko Peter - LUDOPRINT	11772450	93,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	18317	10.3.2015	Výroba pečiatok	Macko Peter - Ludoprint	11772450	93,70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018020	13.2.2018	náplne do tlačiarne	PARTNER Retail s.r.o.	48127124	93,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214014282	8.12.2014	Telekomunikačné služby 10/2014 - MsP, KD	GTS Slovakia a.s.	46303502	93,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	2132204325	17.10.2022	Vytyčovacie práce NN - Hollého ul.	Západoslovenská distribučná a.s.	36361518	93,77 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801280	10.12.2015	Benzín 11/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	93,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	217109984	12.12.2017	Vodné, stočné, zrážky - 10/2017 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	93,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	219029799	18.3.2019	Vodné, stočné, zrážky - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	93,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	3789338935	11.11.2016	Telekomunikačné služby 9/2016 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	93,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	216030185	12.4.2016	Vodné, stočné, zrážky - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	94,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012056	3.7.2012	vodné, stočné: 2-6/2012 - MsÚ	BONMAX, s.r.o.	36310735	94,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801048	20.10.2015	Benzín 9/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	94,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800378	24.5.2021	Benzín 4/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	94,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017801331	13.11.2017	Benzín 10/2017 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	94,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800232	15.4.2021	Benzín 3/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	94,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	16546	19.10.2016	Obedy - 9/2016 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	94,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020801475	20.1.2021	Benzín - 12/2020 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	94,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	216120185	13.1.2017	Vodné, stočné, zrážky - 11/2016 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	94,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	1757641670	4.2.2014	telekomunikačné služby - ZOS, Utulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	94,43 EUR