| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012320001 |
20.8.2012 |
Prepravné službu osôb - Myjava, Veľká Javorina
|
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
94,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180446 |
14.12.2018 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
94,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013058 |
11.4.2013 |
Objednávka vinylových rukavíc a PE vriec |
Mark bal, s. s r.o. |
|
94,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7016342 |
17.6.2013 |
Hospodárske noviny od 1.7. do 31.12.2013 - MsÚ |
Ecopress a.s. |
31333524 |
94,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519 |
13.11.2019 |
Obedy 9/2019 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
00160270 |
94,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021061 |
3.3.2021 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
94,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800842 |
14.8.2017 |
Benzín 7/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14160 |
12.1.2015 |
Zastavenie exekúcie 259/10 - Rypresstav s.r.o. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
94,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801317 |
22.10.2018 |
Benzín 10/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0032019 |
16.10.2019 |
služby a poštovné |
Obec Brunovce |
311448 |
94,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217121397 |
15.1.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
94,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801249 |
22.10.2018 |
Benzín 92018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800154 |
15.3.2016 |
Benzín 2/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9079585505 |
2.10.2012 |
Mzdové výpočty - zálohová Fa - MsÚ
|
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801491 |
14.12.2018 |
Benzín 11/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800285 |
19.3.2018 |
Benzín 2/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230184 |
15.5.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska 2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
94,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.8.2021 |
Telefon Samsung Galaxy S21 5G 128GB , tel.č.0905306910 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
94,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54800011 |
12.2.2018 |
Inzercia výberového konania - MsP |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
94,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54800406 |
14.9.2018 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - Výberové konanie MsP |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
94,96 EUR |
