Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	322019	13.11.2019	Finančné výkazníctvo v mestách a v ich RO a PO - školenie - Z. Kolečanská	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	352019	11.12.2019	Susedské spory, sťažnosti, petície - školenie - Ing. R. Petkanič	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	402019	11.12.2019	Novela zákona o sociálnych službách - školenie - Labuda	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	18,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020079	11.5.2020	Na základe zaslanej elektronickej žiadosti Vašej spoločnosti, Vás týmto žiadame o vydanie...	Energotel, a.s.	35785217	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	620200602	20.5.2020	Stanovisko s vyznačením inžinierskych sietí -nová trasa VO do vstupu areálu ZV po druhú...	Energotel, a.s.	35785217	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220680	16.1.2023	Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. (Útulok)	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	18,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	282021	10.5.2021	služby	Višňové	?	18,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001255825	21.10.2019	Spracovanie poštových peňažných poukazov - 9/2019	Slovenská pošta a.s.	36631124	18,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140709	11.2.2015	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	18,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150316	4.6.2015	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	18,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200896	11.2.2021	Vodárenské práce - výmena sedátka na WC - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	18,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2312013	3.12.2013	auto - voľby VUC 2013	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	18,24 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0992015	19.1.2016	náklady na SU 4.Q2015	Obec Modrová	311782	18,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	1810501141	25.1.2019	Pridelené frekvencie na rok 2019 - MsP	Odbor správy frekvenčného spektra	42355818	18,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	1810501141	24.1.2020	Pridelené frekvencie na rok 2020 - MsP	Odbor správy frekvenčného spektra	42355818	18,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060099879	10.1.2022		Ministerstvo vnútra SR	00151866	18,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150084	18.3.2015	prečistenie kanalizácie-útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	18,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	131166595	4.2.2014	doplatok - Finanční spravodajca 2013	SÚVAHA s.r.o.	31349765	18,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016801001	7.9.2016	Benzín 8/2016 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	18,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150361	6.7.2015	Vodárenské práce - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	18,69 EUR