| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140311 |
3.7.2014 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150584 |
9.11.2015 |
Oprava splachovača - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8280755855 |
10.5.2021 |
Telekomunikačné služby - 3/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060099122 |
9.12.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402111193 |
10.1.2022 |
Prenájom mobilných zábran - výstava forografií športovcov na Nám. slobody |
Ramirent spol. s.r.o. |
17321484 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120558 |
3.9.2012 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
19,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420296 |
4.4.2014 |
doprava - Voľby prezidenta 2014 - 1. kolo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
19,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420381 |
18.4.2014 |
Doprava - Voľby prezidenta 2014 - 2. kolo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
19,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420548 |
18.6.2014 |
Doprava - voľby EP 2014 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
19,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8251849657 |
12.3.2020 |
Telekomunikačné služby - 1/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120569 |
17.9.2012 |
Prečistenie a monitoring na Trenčianskej - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
19,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0582017 |
23.3.2020 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
19,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
582017 |
14.4.2020 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
19,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140132 |
4.4.2014 |
doprava - Voľby prezidenta 2014 - I. kolo |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120024852 |
2.7.2024 |
software |
Productkeys |
? |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160888 |
12.12.2016 |
Oprava splachovača - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14187 |
5.6.2014 |
Spotreba el. energie a vody - 1. štvrťrok 2014 |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
19,88 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210537 |
27.9.2021 |
Pomocné práce na prečerpávacej stanici - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110119 |
27.4.2011 |
Kniha - "Informačný sprievodca mestskými a obecnými úradmi Slovenska" |
Ing. Pavol Kohajda - MONEX |
37702131 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206316200 |
20.8.2012 |
Finančný spravodaj rok 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
