| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
28052024-17 |
3.6.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky k voľbám do Európskeho parlamentu 2024. |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
36125245 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7543646564 |
2.7.2024 |
Opakované dodanie tovaru a služby 6/2024 - Palkovičova 23 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53700322 |
22.4.2019 |
Inzercia - priamy prenájom pozemku na Železničnej ul. |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
20,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1238112 |
22.6.2012 |
kopírovanie dokumentácie
|
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
20,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019101 |
10.5.2019 |
Vykon správy a záloha za služby s užívaním bytov vo vl. mesta -4/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019130 |
11.6.2019 |
Výkon správy a zálohy za služby - 5/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019180 |
15.7.2019 |
Výkon správy - 6/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019209 |
15.8.2019 |
Vykon správy a záloha za služby - 7/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019238 |
11.9.2019 |
Výkon správy a zálohy za služby 8/2019 - J. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019266 |
16.10.2019 |
Výkon správy a záloha za služby - 9/2019 - dom Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094524 |
2.11.2012 |
Vodné, stočné - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
20,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712102919 |
3.12.2012 |
Vodné, stočné - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
20,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120032 |
17.12.2012 |
Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 2.10. do 5.11.2012 - hala pre SKATE
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
20,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
72018 |
14.4.2020 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
20,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
212020 |
12.5.2020 |
služby SUS |
Obec Očkov |
311871 |
20,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801214 |
13.11.2019 |
Benzín - 10/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
20,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000500667 |
18.1.2011 |
spracovanie PPP U v mesiaci december |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
20,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140009 |
18.2.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
20,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140055 |
10.3.2014 |
prefakturácia vody 7.12.2013 až 20.12.2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150267 |
11.2.2015 |
Vyúčtovanie plynu r. 2014 - ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
20,35 EUR |
