Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	4016056	4.7.2016	Ohňostroj - Deň mesta 2016	Privatex - PYRO s.r.o.	31565433	1 000,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	4019035	25.6.2019	Ohňostroj - Deň mesta 2019	Privatex - PYRO s.r.o.	31565433	1 000,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016009540	13.2.2017	Vyúčtovanie elektriky - 12/2016 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	1 000,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	19950316	22.2.2019	Mzdové účtovníctvo a personalistika - predplatné 2/2019 až 2/2021	Verlag Dashofer s.r.o.	35730129	1 001,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018112	12.6.2018	Dodávka tlačiarne HP s podávačom obálok	Mercateo Slovakia s.r.o.	47243015	1 002,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220240	16.5.2022	Prefakturácia nákladov na spotrebu el. energie a plynu za rok 2021 - Únia telesne postihnutých,...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 003,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180276	14.8.2018	Náklady na opravu a údržbu - 6/2018 bytové domy	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 003,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	215036985	6.7.2015	Vodné, stočné, zrážky 1.11.2014 do 1.5.2015 - MsÚ	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	1 003,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	308492013	3.10.2013	Príspevok pre AFC - energie	Atleticko - futbalový klub	34009159	1 003,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2752024	3.5.2024	Profesný rast zamestnancov - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová, Ing. Lišková	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	1 005,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024345	23.10.2024	Výstroj MsP	Peter Milata ZBRANE - STRELIVO	34548548	1 005,90 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0552023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Nová Bošáca	311839	1 006,39 EUR
Detail	Faktúra	221071391	11.10.2021	Vodné, stočné, zrážky - 16.2. do 13.8.2021 - MsÚ 1	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	1 009,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	3016912894	18.4.2016	Stravné lístky - FAJ 2016	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	1 010,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	3032022	11.4.2022	maľovanie	Pavel Slanina CHEM-COLOR	?	1 011,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100168	17.4.2013		INCOMP,s.r.o.	45418365	1 011,04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016049	4.4.2016	Festival Aničky Jurkovičovej 2016	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	1 011,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012013	13.3.2012	revízia plynových a tlakových zariadení	REGAS, s.r.o.	46350314	1 012,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	120116	28.5.2012	odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení: ŠH, AFC, MsÚ, ZOS	REGAS, s.r.o.	46350314	1 012,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024276	26.8.2024	Dodanie školských potrieb pre prvákov	Universalprint, s.r.o.	46126236	1 014,90 EUR