| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180344 |
15.10.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 021,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180086 |
14.6.2018 |
Údržba vnútornej sieťovej infraštruktúry LAN - MsÚ |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 021,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018031 |
28.2.2018 |
Rekonštrukciu vnútornej sieťovej infraštruktúry LAN v budove MsÚ v racku na prízemí a racku... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 021,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025314 |
9.9.2025 |
vybavenie do Klubu mladých z dotácie TSK |
LGC s.r.o. |
03244733 |
1 022,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015002 |
5.1.2015 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1 022,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501007 |
11.2.2015 |
Ročná údržba Informačného systému IIS MIS - r. 2015 |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
1 022,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002981 |
14.5.2018 |
Vyúčtovanie elektriky - 3/2018 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 023,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025030 |
28.1.2025 |
dodanie transceivrov |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1 025,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025265 |
23.7.2025 |
Výrobu nábytku - skriniek do niky predsiene a WC 1.posch. budovy MsÚ + podložky na podlahy pod... |
DONI interiér, s.r.o. |
50306553 |
1 025,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001509976 |
13.6.2022 |
Poštové služby - 4/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 026,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013211 |
6.11.2013 |
Revízia VTZ elektrické - Športová hala a AFC NM |
Dušan Jakube - Elektromont |
34551158 |
1 030,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001479519 |
10.2.2022 |
Poštové služby - 12/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 030,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021296 |
10.1.2022 |
Montáž, servis pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 030,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210019 |
10.1.2022 |
Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
1 031,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013254 |
20.12.2013 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1 032,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401007 |
4.2.2014 |
ročná údržba informačného systému MIS - MsU |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 032,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1530004096 |
18.3.2015 |
stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
1 032,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161069 |
13.2.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 033,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012001 |
27.1.2012 |
Doplnenie monitorovacieho a kamerového systému o 1 statickú kameru |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 034,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27149/02/2012 |
3.2.2012 |
doplnenie monitorovacieho a kamerového systému o 1 statickú kameru |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 034,00 EUR |
