| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240002 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240002 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240011 |
4.3.2024 |
Odmena komisionára 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240022 |
3.4.2024 |
Odmena komisionára - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240033 |
3.5.2024 |
Odmena komisionára - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240043 |
4.6.2024 |
Odmena komisionára - 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240053 |
2.7.2024 |
Odmena komisionára 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110002 |
8.2.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 094,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017086 |
11.9.2017 |
Vykonané práce - Parkovisko pri I. ZŠ Šoltésovej ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
1 095,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013189 |
7.10.2013 |
Oprava, čistenie a údržba kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
1 095,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14013 |
2.11.2013 |
oprava kopírky - Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
1 095,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0592021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Beckov |
311413 |
1 095,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
722022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
1 097,50 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
4/2011/OFIS |
10.5.2011 |
Dotácie na akciu: žiacka liga SR – súťaže družstiev a jednotlivcov mladších a starších... |
Športový klub vzpierania Považan |
42139970 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
07/2012 |
26.4.2012 |
na akciu: žiacka liga SR – súťaže družstiev a jednotlivcov mladších a starších žiakov... |
Športový klub vzpierania Považan |
42139910 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6140672 |
8.12.2014 |
Preprava autobusom NMnV - Praha a späť |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017073 |
12.5.2017 |
výstroj MsP |
EMBE - OBUV - Mária Brlitová |
34490663 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
152017 |
13.6.2017 |
Služobná obuv - MsP |
MBE - OBUV |
|
1 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
10/2020/MsKS |
6.7.2020 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... |
DH Drietomanka |
31203248 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
2/2021/MsKS |
12.7.2021 |
umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana dňa 11. júla 2021 v čase... |
DH Drietomanka |
31203248 |
1 100,00 EUR |
