| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220256 |
18.11.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220292 |
16.12.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv -byty - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220302 |
16.1.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230143 |
17.2.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230146 |
16.3.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230152 |
14.4.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001405296 |
10.5.2021 |
Poštové služby - 3/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 075,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001024266 |
13.6.2017 |
Poštové služby - 4/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 075,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014131 |
4.7.2014 |
Dodávka a montáž napojenia odvodu horúceho vzduchu od žehliča a žehliaceho lisu v práčovni... |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1 076,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44150343 |
4.9.2014 |
Napojenie odvodu horúceho vzduchu od žehliaceho lisu v práčovni - dom dôchodcov |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1 076,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43130551 |
3.1.2014 |
úsporné vykurovanie - MsKS |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1 076,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013197 |
17.10.2013 |
dodávka a montáž uspornej prevádzky systému vykurovania s možnosťou regulácie požadovanej... |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1 076,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0572018 |
14.7.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 077,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015023 |
13.2.2015 |
Dodávka alternatívnych (repasovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
1 077,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150210 |
7.4.2015 |
Dodávka repasovaných tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
1 077,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013234 |
25.11.2013 |
Nákup obuvi |
EMBE - OBUV - Mária Brlitová |
34490663 |
1 078,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113 |
17.12.2013 |
topánky - MsP |
EMBE - OBUV \Mária Brlitová |
34490663 |
1 078,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200191 |
22.4.2020 |
Prefakturácia nákladov v r. 2019 za spotrebu elektrickej energie a plynu - Únia telesne... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 078,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1292019 |
20.12.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 079,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160636 |
2.8.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - byty 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 079,43 EUR |
