| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22021 |
26.7.2021 |
Vystúpenie - Leto s hudbou 2021 |
Spolok DH Drietomanka |
31203248 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
173 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Marcely Molnárovej - Vianočné trhy 2023 |
MERCY - MUSIC s.r.o. |
35830948 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
11/2023/ZZVB-OPSM |
28.2.2024 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku. |
ŠEMATECH, s.r.o. |
44927479 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024004 |
2.7.2024 |
Umelecké vystúpenie - Myjavská cimbálovka - Dni mesta 2024 |
Myjavská cimbalovka o.z. |
36117005 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
2.2.2021 |
Skríningové testovanie 30.-31.1.2021 COVID-19 strava (obed + večera + večera) |
Jiří hotový |
41885481 |
1 100,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21002 |
19.2.2021 |
Strava - celoplošné testovanie COVID 19 - 30.1. - 31.1.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
1 100,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012019 |
30.3.2012 |
Festival A. Jurkovičovej |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1 101,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212171 |
27.4.2012 |
plagát, pozvánka, bulletin, diplom, skladačka - FAJ
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1 101,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230002 |
17.2.2023 |
Odmena komisionára - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230011 |
16.3.2023 |
Odmena komisionára - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230024 |
14.4.2023 |
Odmena komisionára - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230033 |
15.5.2023 |
Odmena komisionára - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230045 |
17.7.2023 |
Odmena komisionára - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230043 |
15.6.2023 |
Odmena komisionára 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230060 |
1.8.2023 |
Odmena komisionára - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230069 |
2.9.2023 |
Odmena komisionára 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230078 |
2.10.2023 |
Odmena komisionára - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230082 |
3.11.2023 |
Odmena komisionára - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230101 |
4.12.2023 |
Odmena komisionára - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022012 |
27.4.2012 |
náklady na spracov. agendy pre územ.plánovanie, stavebný poriadok
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 102,00 EUR |
